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計上しすぎた未払法人税等について
2006/08/23 23:20
お世話になります。
過年度において計上しすぎた未払法人税等を
当期に雑収入にて取り崩したいと思います。
しかし、別表の処理がわかりません。
この場合には別表4にて減算できるのでしょうか？
ソフトをいじっていたら減算（留保）にすると
別表5にてマイナスが出てさらに翌期に加算しないと
いけないのかなと思ってみたり
減算（社外流出）にするとほんとにこれで
よいのかな？と困ってみたりわけがわかりません。
どなたかご指導よろしくお願いします。
お世話になります。
過年度において計上しすぎた未払法人税等を
当期に雑収入にて取り崩したいと思います。
しかし、別表の処理がわかりません。
この場合には別表4にて減算できるのでしょうか？
ソフトをいじっていたら減算（留保）にすると
別表5にてマイナスが出てさらに翌期に加算しないと
いけないのかなと思ってみたり
減算（社外流出）にするとほんとにこれで
よいのかな？と困ってみたりわけがわかりません。
どなたかご指導よろしくお願いします。
Re: 計上しすぎた未払法人税等について
2006/08/24 10:40
別表五（二）の下のほうの納税充当金の計算の箇所で取崩額のところに記入ですね。
別表五(二)[25] 〜 [30]��の縦計 ＋ 別表五(二)[36] ＋ 別表五(二)[37] ＋ 別表五(二)[39]が別表４の１３納税充当金から支出した事業税等に転記されます。
これで解決しませんか？ちょっとｿﾌﾄによって違うかもしれませんのでわかりませんが・・・。私の使ってるソフトではこれでいけます。
別表五（二）の下のほうの納税充当金の計算の箇所で取崩額のところに記入ですね。
別表五(二)[25] 〜 [30]��の縦計 ＋ 別表五(二)[36] ＋ 別表五(二)[37] ＋ 別表五(二)[39]が別表４の１３納税充当金から支出した事業税等に転記されます。
これで解決しませんか？ちょっとｿﾌﾄによって違うかもしれませんのでわかりませんが・・・。私の使ってるソフトではこれでいけます。
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1. Re: 計上しすぎた未払法人税等について
2006/08/24 10:40
別表五（二）の下のほうの納税充当金の計算の箇所で取崩額のところに記入ですね。
別表五(二)[25] 〜 [30]��の縦計 ＋ 別表五(二)[36] ＋ 別表五(二)[37] ＋ 別表五(二)[39]が別表４の１３納税充当金から支出した事業税等に転記されます。
これで解決しませんか？ちょっとｿﾌﾄによって違うかもしれませんのでわかりませんが・・・。私の使ってるソフトではこれでいけます。
別表五（二）の下のほうの納税充当金の計算の箇所で取崩額のところに記入ですね。
別表五(二)[25] 〜 [30]��の縦計 ＋ 別表五(二)[36] ＋ 別表五(二)[37] ＋ 別表五(二)[39]が別表４の１３納税充当金から支出した事業税等に転記されます。
これで解決しませんか？ちょっとｿﾌﾄによって違うかもしれませんのでわかりませんが・・・。私の使ってるソフトではこれでいけます。
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