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取り消しで良いのであれば、反対仕訳の

雑収入　　　/　当座預金
仮受消費税

の方が良いと思います。

取り消しで良いのであれば、反対仕訳の

雑収入　　　/　当座預金
仮受消費税

の方が良いと思います。

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すいません、うちの会社は2月で今年度の決算が締めるので、今月はマイナス計上になってしまいますが大丈夫でしょうか？

すいません、うちの会社は2月で今年度の決算が締めるので、今月はマイナス計上になってしまいますが大丈夫でしょうか？

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2月で
当座預金　／雑収入
同じく2月で
雑収入／未払金
これで雑収入勘定の本件の残はなくなり
未払金として決算上の残が残ります。

そして決算明けの3月に
未払金／当座預金　

というカンジではいかがですか？

2月で
当座預金　／雑収入
同じく2月で
雑収入／未払金
これで雑収入勘定の本件の残はなくなり
未払金として決算上の残が残ります。

そして決算明けの3月に
未払金／当座預金　

というカンジではいかがですか？

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ごめんなさい。決算はもう締めてしまったので、仕分けが動かせないんです..。(＞＜)

やはり違う科目でやったほうがいいんでしょうか？

ごめんなさい。決算はもう締めてしまったので、仕分けが動かせないんです..。(＞＜)

やはり違う科目でやったほうがいいんでしょうか？

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dio960さん、kontaさん、

仕分けは

雑収入/当座預金　

でよかったので、ホントにどうもありがとうございますｍ(_ _)ｍ

dio960さん、kontaさん、

仕分けは

雑収入/当座預金　

でよかったので、ホントにどうもありがとうございますｍ(_ _)ｍ

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