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先程、書き間違えがありました。

別表4の減算で、
仮払法人税等認定損 1列・2列=134,900
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400
上記は記入してありません。

よろしくお願い致します。

先程、書き間違えがありました。

別表4の減算で、
仮払法人税等認定損 1列・2列=134,900
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400
上記は記入してありません。

よろしくお願い致します。

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検算式は合っているのではありませんか？

貴殿の示された数値のほか、当期利益の金額をα円とします。
そのほかには一切の金額は無きものとします。

ここで検算式の登場です。
(A)左辺第1項=31欄1列=△30,400 ですね。別表5(1)を見てください。
(B)左辺第2項=別表4留保計=α+85,300+30,400 ですね。別表4を見てください。
(C)左辺第3項=85,300 ですね。別表5(1)を見てください。

故に、検算式の左辺=-30,400+(α+85,300+30,400)-85,300=α

(D)一方、検算式の右辺=31欄4列=「α」・・・となっていませんか、別表5(1)で！。

故に、左辺=右辺=α で、検算式どおり。

（追記）
(A)=-134,900(仮払法人税1列)-30,400(仮払事業税1列)+134,900(未収還付1列)+35,000(27欄1列)-10,000(29欄1列)-25,000(30欄1列)
(B)=α(当期利益2列)+85,300(5欄2列)+134,900(仮払法人税等消却2列)+30,400(仮払事業税認定損否認2列)-134,900(20欄2列)
(C)=-12,000(28欄3列)-21,600(29欄3列)-51,700(30欄3列)

(D)=α(26欄4列)+85,300(27欄4列)-12,000(28欄4列)-21,600(29欄4列)-51,700(30欄4列)

検算式は合っているのではありませんか？

貴殿の示された数値のほか、当期利益の金額をα円とします。
そのほかには一切の金額は無きものとします。

ここで検算式の登場です。
(A)左辺第1項=31欄1列=△30,400 ですね。別表5(1)を見てください。
(B)左辺第2項=別表4留保計=α+85,300+30,400 ですね。別表4を見てください。
(C)左辺第3項=85,300 ですね。別表5(1)を見てください。

故に、検算式の左辺=-30,400+(α+85,300+30,400)-85,300=α

(D)一方、検算式の右辺=31欄4列=「α」・・・となっていませんか、別表5(1)で！。

故に、左辺=右辺=α で、検算式どおり。

（追記）
(A)=-134,900(仮払法人税1列)-30,400(仮払事業税1列)+134,900(未収還付1列)+35,000(27欄1列)-10,000(29欄1列)-25,000(30欄1列)
(B)=α(当期利益2列)+85,300(5欄2列)+134,900(仮払法人税等消却2列)+30,400(仮払事業税認定損否認2列)-134,900(20欄2列)
(C)=-12,000(28欄3列)-21,600(29欄3列)-51,700(30欄3列)

(D)=α(26欄4列)+85,300(27欄4列)-12,000(28欄4列)-21,600(29欄4列)-51,700(30欄4列)

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ikkai様、本当にありがとうございました。
税務ソフトばかりに頼っているため基本を忘れ、ソフトの検算の数字が合わず、あわててしまいました。

ikkai様のおっしゃるように検算したところ、間違っておりませんでした。

それでは、なぜ税務ソフトでの検算が合わないのか、よく確かめたところ、別表5-1の26欄3列4列の繰越損益金の入力を間違えておりました。

まさかこんな間違えをするなんて、全く情けない話です。
ikkai様の検算は合っているというお墨付きを頂いたおかげで、入力した数値を見直すという作業に移行できました。

これで、無事申告ができます。
本当にありがとうございました。

ikkai様、本当にありがとうございました。
税務ソフトばかりに頼っているため基本を忘れ、ソフトの検算の数字が合わず、あわててしまいました。

ikkai様のおっしゃるように検算したところ、間違っておりませんでした。

それでは、なぜ税務ソフトでの検算が合わないのか、よく確かめたところ、別表5-1の26欄3列4列の繰越損益金の入力を間違えておりました。

まさかこんな間違えをするなんて、全く情けない話です。
ikkai様の検算は合っているというお墨付きを頂いたおかげで、入力した数値を見直すという作業に移行できました。

これで、無事申告ができます。
本当にありがとうございました。

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問題解決なによりです。

ところで余談ですが、

>別表5-1の26欄3列4列の繰越損益金の入力を間違えておりました。
↑
別表4の当期利益欄と別表5-1の26欄3列4列の繰越損益金欄には同じ数値が入る筈だったと思いますが、税務"ソフト"と称するからには、その辺は「ワンライティング」になっていて然るべきかと存じますがねぇ。

問題解決なによりです。

ところで余談ですが、

>別表5-1の26欄3列4列の繰越損益金の入力を間違えておりました。
↑
別表4の当期利益欄と別表5-1の26欄3列4列の繰越損益金欄には同じ数値が入る筈だったと思いますが、税務"ソフト"と称するからには、その辺は「ワンライティング」になっていて然るべきかと存じますがねぇ。

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