お世話になります。
以前に売上割引に消費税が掛かるという掲示板は読んで理解したのですが下記のような場合は、問題は無いのでしょうか？
弊社入金の場合で
例 売掛金額 1,050,000円 手形サイト90日 基準金利1％
で起算日に期前決済（振込）で先方より振込されます。但し、金利相当分を差し引かれての入金になります。
1,050,000×1％÷365×90＝2,589
1,050,000−2,589＝1,047,411（振込額）
先方は消費税処理を行わずに（非課税）上記計算書を添付してきております。
弊社としましてはそれに合わせる形で以下のように計上しております。
1,000,000×1％÷365×90＝2,466×5％（消費税）＝2,589
このように金利元金の基準額が先方と違っても問題は無いでしょうか？
先方には期前決済には消費税が掛かりますとは言ったのですが当社はこの方法で行っておりますと言われて已む無く弊社では計算基準額を変えております。
特に契約書や覚書は交わしておりません。
問題ないでしょうか？宜しくお願い致します。
お世話になります。
以前に売上割引に消費税が掛かるという掲示板は読んで理解したのですが下記のような場合は、問題は無いのでしょうか？
弊社入金の場合で
例 売掛金額 1,050,000円 手形サイト90日 基準金利1％
で起算日に期前決済（振込）で先方より振込されます。但し、金利相当分を差し引かれての入金になります。
1,050,000×1％÷365×90＝2,589
1,050,000−2,589＝1,047,411（振込額）
先方は消費税処理を行わずに（非課税）上記計算書を添付してきております。
弊社としましてはそれに合わせる形で以下のように計上しております。
1,000,000×1％÷365×90＝2,466×5％（消費税）＝2,589
このように金利元金の基準額が先方と違っても問題は無いでしょうか？
先方には期前決済には消費税が掛かりますとは言ったのですが当社はこの方法で行っておりますと言われて已む無く弊社では計算基準額を変えております。
特に契約書や覚書は交わしておりません。
問題ないでしょうか？宜しくお願い致します。
