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経理暦半年の初心者です。前期３月の決算はほとんど前任者のサポートで終えたのですが、前期に未収金を立てずに今期に入って入金後、　現金　○○／未収金　○○という仕訳をしていました。当然前期に未収金を立ててあるものと思い、経理ソフトで未収金残高を確認すると未収金がマイナス勘定になってしまい。。決算をまたいでいるので修正に困っております。説明が分かりにくいかと思いますがお助け願います。

経理暦半年の初心者です。前期３月の決算はほとんど前任者のサポートで終えたのですが、前期に未収金を立てずに今期に入って入金後、　現金　○○／未収金　○○という仕訳をしていました。当然前期に未収金を立ててあるものと思い、経理ソフトで未収金残高を確認すると未収金がマイナス勘定になってしまい。。決算をまたいでいるので修正に困っております。説明が分かりにくいかと思いますがお助け願います。