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質問させてください。
12月決算なのですが、通常の1次締めを終わったところで12月分の請求書がちらほら出てきてしまいました。
かなり注意深くみていたつもりでしたが初めての決算で勝手がわからず今に至っています。
総額で300万くらいになりそうです。
これらは決算整理仕訳の際に組み込むことはできるのでしょうか。
もしできないのでしたらもう一度集計し直しです。。。
当社は孫会社なので提出する資料が膨大です。

どなたか回答を教えてください。

質問させてください。
12月決算なのですが、通常の1次締めを終わったところで12月分の請求書がちらほら出てきてしまいました。
かなり注意深くみていたつもりでしたが初めての決算で勝手がわからず今に至っています。
総額で300万くらいになりそうです。
これらは決算整理仕訳の際に組み込むことはできるのでしょうか。
もしできないのでしたらもう一度集計し直しです。。。
当社は孫会社なので提出する資料が膨大です。

どなたか回答を教えてください。

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＞家賃については1/25払いですのでまだ支払っていません。

でしたら12月分として伝票はいりません。
が、念のために今期12ヶ月間建物を借りていたら、12ヶ月分の家賃が費用計上されているかを確認してください。

水道光熱費は未払費用として計上する必要があるのですが、まずは上記同様の12ヶ月に照らし合わせてみてください。

＞家賃については1/25払いですのでまだ支払っていません。

でしたら12月分として伝票はいりません。
が、念のために今期12ヶ月間建物を借りていたら、12ヶ月分の家賃が費用計上されているかを確認してください。

水道光熱費は未払費用として計上する必要があるのですが、まずは上記同様の12ヶ月に照らし合わせてみてください。

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