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9月27日に車検の諸経費として40000円支払ました。9月が決算月なので9月中に残も処理をしたいのです。残を未払金で処理する場合、諸経費40000円と残金の計上の仕方を教えてください。

9月27日に車検の諸経費として40000円支払ました。9月が決算月なので9月中に残も処理をしたいのです。残を未払金で処理する場合、諸経費40000円と残金の計上の仕方を教えてください。