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7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

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すみません、私の文面が悪かったみたいです。
源泉税については、私が質問しました社会保険の預かり不足分と同じように税額表を見間違えて預かり不足が生じた場合次年度に預かるのかどうか?という質問でしたが、すみません・・・
そんな間違いはしませんよね?それに間違えたとしても年調で精算するんだから預かり不足なんて無関係ですよね?勘違いかなと思います私の・・・申し訳ありません。

それから再度お聞きしたいのですが、預かり不足金をまとめて５月に預かるということで理解できたのですが、この時１８年度の１０月から１２月分も１９年の納特計算に入れてもいいのかどうかを知りたかったのですが・・・１月からの預かり不足分は１９年度分ということでまとめて預かるのはわかるのですが、
１８年度分を果たして１９年の計算にいれてもいいのかどうか?
何度もすみません、教えて下さい。

すみません、私の文面が悪かったみたいです。
源泉税については、私が質問しました社会保険の預かり不足分と同じように税額表を見間違えて預かり不足が生じた場合次年度に預かるのかどうか?という質問でしたが、すみません・・・
そんな間違いはしませんよね?それに間違えたとしても年調で精算するんだから預かり不足なんて無関係ですよね?勘違いかなと思います私の・・・申し訳ありません。

それから再度お聞きしたいのですが、預かり不足金をまとめて５月に預かるということで理解できたのですが、この時１８年度の１０月から１２月分も１９年の納特計算に入れてもいいのかどうかを知りたかったのですが・・・１月からの預かり不足分は１９年度分ということでまとめて預かるのはわかるのですが、
１８年度分を果たして１９年の計算にいれてもいいのかどうか?
何度もすみません、教えて下さい。

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