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卸売業を営む個人企業で経理を担当しております初心者です。
関連の親会社への売上は毎回掛売りをしており、回収は振込みがありますが、毎回売掛金より必ず３０万円差し引かれて振り込まれています。
親会社曰く、「売上に対する協力金として差し引いた」とか、「以前の未払金として差し引いている」「以前の前払金の回収分」とか言われます。実際は未払金も前受金もありません。
毎月３０万円ずつ発生しますので、どのように処理すればよろしいでしょうか？親会社には迷惑をかけるわけにはいかないし・・・
どうか教えてください。よろしくお願いします。

卸売業を営む個人企業で経理を担当しております初心者です。
関連の親会社への売上は毎回掛売りをしており、回収は振込みがありますが、毎回売掛金より必ず３０万円差し引かれて振り込まれています。
親会社曰く、「売上に対する協力金として差し引いた」とか、「以前の未払金として差し引いている」「以前の前払金の回収分」とか言われます。実際は未払金も前受金もありません。
毎月３０万円ずつ発生しますので、どのように処理すればよろしいでしょうか？親会社には迷惑をかけるわけにはいかないし・・・
どうか教えてください。よろしくお願いします。

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takaponさん、ronさん、さっそくご回答いただきありがとうございます！
おっしゃるようにまずは親会社に確認しないといけませんね。しかし社長曰く、何十年もこの関係が続いており、なかなかしがらみが強く難しいようです・・・。

ご指摘のように未払金や前受金もなく、強制的に売上から値引きされているので「売上値引」という感覚です。
もし今回のパターンで売上値引で計上するならば次のような仕訳でよろしいのでしょうか？

売掛金　　５００／売上　　５００

売上値引　　３０／売掛金　５００
普通預金　４７０／

takaponさん、ronさん、さっそくご回答いただきありがとうございます！
おっしゃるようにまずは親会社に確認しないといけませんね。しかし社長曰く、何十年もこの関係が続いており、なかなかしがらみが強く難しいようです・・・。

ご指摘のように未払金や前受金もなく、強制的に売上から値引きされているので「売上値引」という感覚です。
もし今回のパターンで売上値引で計上するならば次のような仕訳でよろしいのでしょうか？

売掛金　　５００／売上　　５００

売上値引　　３０／売掛金　５００
普通預金　４７０／

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