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卸売業を営む個人企業で経理を担当しております初心者です。
関連の親会社への売上は毎回掛売りをしており、回収は振込みがありますが、毎回売掛金より必ず３０万円差し引かれて振り込まれています。
親会社曰く、「売上に対する協力金として差し引いた」とか、「以前の未払金として差し引いている」「以前の前払金の回収分」とか言われます。実際は未払金も前受金もありません。
毎月３０万円ずつ発生しますので、どのように処理すればよろしいでしょうか？親会社には迷惑をかけるわけにはいかないし・・・
どうか教えてください。よろしくお願いします。

卸売業を営む個人企業で経理を担当しております初心者です。
関連の親会社への売上は毎回掛売りをしており、回収は振込みがありますが、毎回売掛金より必ず３０万円差し引かれて振り込まれています。
親会社曰く、「売上に対する協力金として差し引いた」とか、「以前の未払金として差し引いている」「以前の前払金の回収分」とか言われます。実際は未払金も前受金もありません。
毎月３０万円ずつ発生しますので、どのように処理すればよろしいでしょうか？親会社には迷惑をかけるわけにはいかないし・・・
どうか教えてください。よろしくお願いします。

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30万円を理由もわからず引かれていること自体に問題があるように思います。
親会社かもしれませんが別会社ですからそこはしっかりやっっておかないといけないところではないでしょうか。

処理の話はその30万円が本当はなんなのかがわからないとでてこないと思います。

まずはなんなのか実態を確認したほうがいいと思います。

30万円を理由もわからず引かれていること自体に問題があるように思います。
親会社かもしれませんが別会社ですからそこはしっかりやっっておかないといけないところではないでしょうか。

処理の話はその30万円が本当はなんなのかがわからないとでてこないと思います。

まずはなんなのか実態を確認したほうがいいと思います。

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