卸売業を営む個人企業で経理を担当しております初心者です。
関連の親会社への売上は毎回掛売りをしており、回収は振込みがありますが、毎回売掛金より必ず３０万円差し引かれて振り込まれています。
親会社曰く、「売上に対する協力金として差し引いた」とか、「以前の未払金として差し引いている」「以前の前払金の回収分」とか言われます。実際は未払金も前受金もありません。
毎月３０万円ずつ発生しますので、どのように処理すればよろしいでしょうか？親会社には迷惑をかけるわけにはいかないし・・・
どうか教えてください。よろしくお願いします。
卸売業を営む個人企業で経理を担当しております初心者です。
関連の親会社への売上は毎回掛売りをしており、回収は振込みがありますが、毎回売掛金より必ず３０万円差し引かれて振り込まれています。
親会社曰く、「売上に対する協力金として差し引いた」とか、「以前の未払金として差し引いている」「以前の前払金の回収分」とか言われます。実際は未払金も前受金もありません。
毎月３０万円ずつ発生しますので、どのように処理すればよろしいでしょうか？親会社には迷惑をかけるわけにはいかないし・・・
どうか教えてください。よろしくお願いします。
