私の知識不足・経験不足のため教えてください。
青色申告をしている、個人事業主の友人から質問されたの
ですが…。
Ａ会社に売上が100万ありました。代金回収を行ったところ
業者からの振込金額は、90万でした。
確認したところ、10万は源泉しておきました。の回答と支払
調書が送られてきました。
売掛金100万のうち90万は回収されましたが、残りの
10万はどのように仕訳したら良いのか？と質問されました。
また、この10万が源泉された状態で、所得税の計算を
行ってしまっても良いのでしょうか？
さらに、通常通り計算していくと、この10万は源泉過多
になるようなんです。
何分、この辺の知識は全くといってないので、よろしく
お願い致します。
私の知識不足・経験不足のため教えてください。
青色申告をしている、個人事業主の友人から質問されたの
ですが…。
Ａ会社に売上が100万ありました。代金回収を行ったところ
業者からの振込金額は、90万でした。
確認したところ、10万は源泉しておきました。の回答と支払
調書が送られてきました。
売掛金100万のうち90万は回収されましたが、残りの
10万はどのように仕訳したら良いのか？と質問されました。
また、この10万が源泉された状態で、所得税の計算を
行ってしまっても良いのでしょうか？
さらに、通常通り計算していくと、この10万は源泉過多
になるようなんです。
何分、この辺の知識は全くといってないので、よろしく
お願い致します。
