編集

このたびはお世話になります。
おしえていただけますでしょうか？
仕訳のしかたがわかりません。

（環境）
五伝票制
日常は弥生会計に
現金／売掛金
同時に弥生販売得意先に
入金

月末に
弥生販売の売掛金合計を
弥生販売に
売掛金／売上

決算時には、この合計を年度売上として計上

（問題点）
すべてを掛売上にしてるはずが、
現金／売上
というような仕訳が散見されます。
これって、売掛金勘定でないから
売上合計から漏れちゃうんですよね？

（したいこと）
現金／売上
この仕訳を削除せずに、
つじつまをあわせせる仕訳を追記していきたい。
このかんがえって、あってますか？（自信ない）

（質問）
さてその仕訳はどうすればいいのでしょうか？
売掛金／売掛金

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
（買掛金勘定でも同じ状況です）


初心者で書き方がくどくてごめんなさい。
どなたかおしえてくださいませ。

このたびはお世話になります。
おしえていただけますでしょうか？
仕訳のしかたがわかりません。

（環境）
五伝票制
日常は弥生会計に
現金／売掛金
同時に弥生販売得意先に
入金

月末に
弥生販売の売掛金合計を
弥生販売に
売掛金／売上

決算時には、この合計を年度売上として計上

（問題点）
すべてを掛売上にしてるはずが、
現金／売上
というような仕訳が散見されます。
これって、売掛金勘定でないから
売上合計から漏れちゃうんですよね？

（したいこと）
現金／売上
この仕訳を削除せずに、
つじつまをあわせせる仕訳を追記していきたい。
このかんがえって、あってますか？（自信ない）

（質問）
さてその仕訳はどうすればいいのでしょうか？
売掛金／売掛金

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
（買掛金勘定でも同じ状況です）


初心者で書き方がくどくてごめんなさい。
どなたかおしえてくださいませ。

編集

ronさま
目を留めていただいた上にアドバイスまで
ありがとうございます。

売上
売掛金
が二重になっている
というご指摘にピンとこないのですが、
決算の最中なので、
逆仕訳などいやになるほどやっているうちに
ピンとくることを期待しています。
今回はとっても手間だけど、
いったん相殺するというやりかたが
私にはかんたんそうなのでこれでやってみます。
ありがとうございました。

ronさま
目を留めていただいた上にアドバイスまで
ありがとうございます。

売上
売掛金
が二重になっている
というご指摘にピンとこないのですが、
決算の最中なので、
逆仕訳などいやになるほどやっているうちに
ピンとくることを期待しています。
今回はとっても手間だけど、
いったん相殺するというやりかたが
私にはかんたんそうなのでこれでやってみます。
ありがとうございました。

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