弊社には親会社と子会社があり、帳簿が２つあります。半年前に仕訳したものをチェックしていたら、子会社で使った飲食代が親会社の帳簿で処理されていることに気づきました。仕訳は・・・
交際費 5,000円/ 現金 5,000円
となっています。これを親会社の帳簿から抹消したい時、半年前のものですが、現在の日付で単純に、
現金 5,000円/ 交際費 5000円
とすれば良いのでしょうか？
非常に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、どなたかご回答宜しく御願いいたします。
弊社には親会社と子会社があり、帳簿が２つあります。半年前に仕訳したものをチェックしていたら、子会社で使った飲食代が親会社の帳簿で処理されていることに気づきました。仕訳は・・・
交際費 5,000円/ 現金 5,000円
となっています。これを親会社の帳簿から抹消したい時、半年前のものですが、現在の日付で単純に、
現金 5,000円/ 交際費 5000円
とすれば良いのでしょうか？
非常に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、どなたかご回答宜しく御願いいたします。
