お世話になります。
過年度において計上しすぎた未払法人税等を
当期に雑収入にて取り崩したいと思います。
しかし、別表の処理がわかりません。
この場合には別表4にて減算できるのでしょうか？
ソフトをいじっていたら減算（留保）にすると
別表5にてマイナスが出てさらに翌期に加算しないと
いけないのかなと思ってみたり
減算（社外流出）にするとほんとにこれで
よいのかな？と困ってみたりわけがわかりません。
どなたかご指導よろしくお願いします。
お世話になります。
過年度において計上しすぎた未払法人税等を
当期に雑収入にて取り崩したいと思います。
しかし、別表の処理がわかりません。
この場合には別表4にて減算できるのでしょうか？
ソフトをいじっていたら減算（留保）にすると
別表5にてマイナスが出てさらに翌期に加算しないと
いけないのかなと思ってみたり
減算（社外流出）にするとほんとにこれで
よいのかな？と困ってみたりわけがわかりません。
どなたかご指導よろしくお願いします。
