Ａ社とうちの会社は関連会社で、お互いの支払いは、
月末に相殺して、差額は預金から支払ったり、
支払ってもらったりしています。
その際に、諸口を使って仕訳していますが、
今回3/31に精算した分なのですが、
売上の代金に消費税をのせないで請求したため、
3/31の時点で諸口が消費税分あわなくなりました。
こんな説明でお分かりになるか分かりませんが、
私が思う仕訳は・・・
3/31 売掛金/売上 10500
3/31 諸口/売掛金 10000 ←ここで500円諸口があってない
そこで、「あっ！未収入金だっ！」と思いつき
3/31 未収入金/諸口 500 →ここで諸口があった！
4/1にＡ社から、不足分の消費税の支払いがありました。
4/1 普通預金/未収入金 500
でも、これ売掛金の一部なんです・・・
売掛金にするときは、どんな仕訳にしたらよいのか悩んでます。
○○○/売掛金
こんな説明でお分かりになるか分かりませんが、よろしくお願いします。
Ａ社とうちの会社は関連会社で、お互いの支払いは、
月末に相殺して、差額は預金から支払ったり、
支払ってもらったりしています。
その際に、諸口を使って仕訳していますが、
今回3/31に精算した分なのですが、
売上の代金に消費税をのせないで請求したため、
3/31の時点で諸口が消費税分あわなくなりました。
こんな説明でお分かりになるか分かりませんが、
私が思う仕訳は・・・
3/31 売掛金/売上 10500
3/31 諸口/売掛金 10000 ←ここで500円諸口があってない
そこで、「あっ！未収入金だっ！」と思いつき
3/31 未収入金/諸口 500 →ここで諸口があった！
4/1にＡ社から、不足分の消費税の支払いがありました。
4/1 普通預金/未収入金 500
でも、これ売掛金の一部なんです・・・
売掛金にするときは、どんな仕訳にしたらよいのか悩んでます。
○○○/売掛金
こんな説明でお分かりになるか分かりませんが、よろしくお願いします。
