編集

事務所の移転をするのですが、保証金の返還の処理を
している時に、第1期決算時（17年11月）に
間違った申告をしている事に気付きました。

保証金が35万円で退去時に5万円返還されるのですが、
35万円全額を差入保証金としてしまっていました。

本来30万円は長期前払金で処理するべきだった
とわかり、すごくあせっています。

どなたか、処理方法を教えて頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。

事務所の移転をするのですが、保証金の返還の処理を
している時に、第1期決算時（17年11月）に
間違った申告をしている事に気付きました。

保証金が35万円で退去時に5万円返還されるのですが、
35万円全額を差入保証金としてしまっていました。

本来30万円は長期前払金で処理するべきだった
とわかり、すごくあせっています。

どなたか、処理方法を教えて頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。

編集

早速、ご回答を頂きありがとうございます。
損益に影響が無いとのお答えを頂き
安心しております。

たびたび質問させて頂き申し訳ないのですが
科目振替とは、第1期のデータ（弥生会計なのですが）
を変更し、第2期に移行させれば良いのでしょうか？

あと契約書には償却などは書かれておりませんでした。

よろしくお願い致します。

早速、ご回答を頂きありがとうございます。
損益に影響が無いとのお答えを頂き
安心しております。

たびたび質問させて頂き申し訳ないのですが
科目振替とは、第1期のデータ（弥生会計なのですが）
を変更し、第2期に移行させれば良いのでしょうか？

あと契約書には償却などは書かれておりませんでした。

よろしくお願い致します。

返信