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法人税・・・・？

質問 回答受付中

法人税・・・・？

2005/04/28 13:35

小桃

すごい常連さん

回答数：11

編集

法人税・事業税等の各種税金の計算を、初めて担当します。
経理初心者の私でも出来るものなのでしょうか？？？？

本当は税理士さんにお願いしようと思っていたのですが、費用の関係上、私がやることに・・・

不安でイッパイです :cry: :cry: :cry:

法人税・事業税等の各種税金の計算を、初めて担当します。
経理初心者の私でも出来るものなのでしょうか？？？？

本当は税理士さんにお願いしようと思っていたのですが、費用の関係上、私がやることに・・・

不安でイッパイです :cry: :cry: :cry:

この質問に回答
回答

Re: 法人税・・・・？

2005/04/28 15:29

パチンコ依存症

常連さん

編集

例がないとのことで、他の人からまちがってるといわれるかもしれませんが、できのわるい例として、ぜんぜんねんの資料です。
みてください

1 法人税額の試算
経常決算 65,384,737
損金不参入
�� 賞与引当金認容 2,760,000
賞与引当金自己否認 3,123,450
�� 支出交際費 13,703,240 ��
定額控除限度額 4,000,000 ��
�，鉢△里い困譴�小さい ��
��*９０% 3,600,000
損金不参入金額
13,703,240-3,600,000＝10,103,240

所得金額の試算 経常利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,384,737
賞与引当金否認3,123,450
賞与引当金認容2,760,000
交際費 10,103,240
所得金額 75,851,427

法人税の試算
8,000,000*12/12 以内２２% 1,760,000 　
75,851,427-8,000,000＝67,851,427超３０% 　　　　20,355,300 百円未満切捨て 　
（千円未満切捨) 計22,115,300 　
中間納付 0 　
事業税の試算
4,000,000*12/12 未満５%200,000 200,000
4000千円超8000未満 未満7.3%
292,000 292,000
8,000,000 超9.6% 6,513,696
百円未満切捨て 6,513,600
計 7,005,696 7,005,600
中間納付(租税公課にて納付) 0
法人住民税
法人税額 22,115,300 千円未満切捨て
法人税割 0.173 3,825,947 百円未満切捨て 3,825,900
均等割り 1億以下50名未満 180,000
計 4,005,900
中間納付 0
未払金の計上
本税 中間納付額 　 　
法人税 22,115,300 0 未払法人税 22,115,300
事業税 6,462,000 0 未払事業税 6,462,000
住民税 4,005,900 0 未払住民税 4,005,900
税額計 32,583,200 0 32,583,200
　 　 　 他人の計算はまちがっていますので。よくよく確認してから、ご自分でなっとくして計算をしてください。

例がないとのことで、他の人からまちがってるといわれるかもしれませんが、できのわるい例として、ぜんぜんねんの資料です。
みてください

1 法人税額の試算
経常決算 65,384,737
損金不参入
�� 賞与引当金認容 2,760,000
賞与引当金自己否認 3,123,450
�� 支出交際費 13,703,240 ��
定額控除限度額 4,000,000 ��
�，鉢△里い困譴�小さい ��
��*９０% 3,600,000
損金不参入金額
13,703,240-3,600,000＝10,103,240

所得金額の試算 経常利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,384,737
賞与引当金否認3,123,450
賞与引当金認容2,760,000
交際費 10,103,240
所得金額 75,851,427

法人税の試算
8,000,000*12/12 以内２２% 1,760,000 　
75,851,427-8,000,000＝67,851,427超３０% 　　　　20,355,300 百円未満切捨て 　
（千円未満切捨) 計22,115,300 　
中間納付 0 　
事業税の試算
4,000,000*12/12 未満５%200,000 200,000
4000千円超8000未満 未満7.3%
292,000 292,000
8,000,000 超9.6% 6,513,696
百円未満切捨て 6,513,600
計 7,005,696 7,005,600
中間納付(租税公課にて納付) 0
法人住民税
法人税額 22,115,300 千円未満切捨て
法人税割 0.173 3,825,947 百円未満切捨て 3,825,900
均等割り 1億以下50名未満 180,000
計 4,005,900
中間納付 0
未払金の計上
本税 中間納付額 　 　
法人税 22,115,300 0 未払法人税 22,115,300
事業税 6,462,000 0 未払事業税 6,462,000
住民税 4,005,900 0 未払住民税 4,005,900
税額計 32,583,200 0 32,583,200
　 　 　 他人の計算はまちがっていますので。よくよく確認してから、ご自分でなっとくして計算をしてください。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/04/28 13:35
1 kochi 2005/04/28 13:40
2 パチンコ依存症 2005/04/28 14:38
3 小桃 2005/04/28 14:38
4 小桃 2005/04/28 14:49
5 kochi 2005/04/28 15:10
6
Re: 法人税・・・・？
 パチンコ依存症 2005/04/28 15:29
7 小桃 2005/04/28 15:38
8 kochi 2005/04/28 16:00
9 小桃 2005/04/28 16:13
10 kochi 2005/04/28 16:33
11 小桃 2005/04/28 16:50

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