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経理初心者です。

昨年の、決算時に間違って、預かりでは無い住民税を
下記のように振替を起こしてしまいました。

　　　　　　借方　　　　　　　　　　　　　　　　貸方
3/31　〇〇〇預り金（住民税）　　　　〇〇〇未払金(住民税）　

更に４月支払

4/20　〇〇〇預り金(住民税）　　　　〇〇〇普通預金（住民税）

と振替を作ってしまい、
預り金は２重になってしまい、未払金が消えないままに
なってしまってます。

今季決算で、きれいにしたいのですが、
どのように正せば良いのか、悩んでおります。

宜しくお願い致します。

経理初心者です。

昨年の、決算時に間違って、預かりでは無い住民税を
下記のように振替を起こしてしまいました。

　　　　　　借方　　　　　　　　　　　　　　　　貸方
3/31　〇〇〇預り金（住民税）　　　　〇〇〇未払金(住民税）　

更に４月支払

4/20　〇〇〇預り金(住民税）　　　　〇〇〇普通預金（住民税）

と振替を作ってしまい、
預り金は２重になってしまい、未払金が消えないままに
なってしまってます。

今季決算で、きれいにしたいのですが、
どのように正せば良いのか、悩んでおります。

宜しくお願い致します。

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何度も申し訳ございません。

お教えの通り振替を作りました。

私の説明が下手なせいですが、
未払金は消えましたが、
預り金(住民税）が増えていまいました。

何度も申し訳ありません。

何度も申し訳ございません。

お教えの通り振替を作りました。

私の説明が下手なせいですが、
未払金は消えましたが、
預り金(住民税）が増えていまいました。

何度も申し訳ありません。

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