初めまして。初心者ですがお願いします。法人税申告書で教えて下さい。
今回が2回目の申告になります。１期目は市民税県民税の均等割のみの支払でした。決算書には未払い法人税としていません。今期から未払い法人税を計上したいのですが、決算書には法人税1期目分＋2期目分となってしまうのですが別表はどのように記入すればいいのでしょうか？
仕訳は、前期の法人税を今期納付した物が、法人税等×／現金×にしています。
今期の法人税は、法人税等×／未払法人税等×になると思うのですが。
今期の未払法人税の書き方は本を見てわかったのですが、前期の物がわかりません。どうか宜しくお願いします。あと、１期目の申告書の別表５（１）未納法人税額への記入も、し忘れてしまいました。
初めまして。初心者ですがお願いします。法人税申告書で教えて下さい。
今回が2回目の申告になります。１期目は市民税県民税の均等割のみの支払でした。決算書には未払い法人税としていません。今期から未払い法人税を計上したいのですが、決算書には法人税1期目分＋2期目分となってしまうのですが別表はどのように記入すればいいのでしょうか？
仕訳は、前期の法人税を今期納付した物が、法人税等×／現金×にしています。
今期の法人税は、法人税等×／未払法人税等×になると思うのですが。
今期の未払法人税の書き方は本を見てわかったのですが、前期の物がわかりません。どうか宜しくお願いします。あと、１期目の申告書の別表５（１）未納法人税額への記入も、し忘れてしまいました。
