いつも、こちらに来ては勉強をさせて頂いて降ります。
今、どう仕訳（処理）をすればいいのか、分からなくなり教えて頂けたら大変助かります。
今月、A社から入金がありましたが、先月A社には売上は有りません。自社からA社に未払費用を支払うだけでした。A社に連絡をし確認をした所、間違いであることが分かりました。預り金で処理をしたいのですが、A社は未払い部分を相殺し入金をしているのでどう仕訳をしたらよいのかわからなくなりました。どのように仕訳をすればよいのか教えて下さい。
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今、どう仕訳（処理）をすればいいのか、分からなくなり教えて頂けたら大変助かります。
今月、A社から入金がありましたが、先月A社には売上は有りません。自社からA社に未払費用を支払うだけでした。A社に連絡をし確認をした所、間違いであることが分かりました。預り金で処理をしたいのですが、A社は未払い部分を相殺し入金をしているのでどう仕訳をしたらよいのかわからなくなりました。どのように仕訳をすればよいのか教えて下さい。
