本来の業務の合間に仕訳伝票の突き合わせをしていたのですが、月次締め後に科目の間違いが判明しました。
本来、保険料の科目を従業員預り金として処理する所を
未払費用として処理をしていました。
8月処理でしたので月次締めをしてしまったのでその部分だけを科目訂正は翌月にすると経理担当者に言われました。
経理担当者から、締め後に修正する場合どんな風にするか考えるように言われたのですが調べましたが全く分かりません。
（自分は経理担当ではないので科目という言葉すら知りませんでした）
9月分として修正する場合の仕訳の立て方を教えてください。
本来の業務の合間に仕訳伝票の突き合わせをしていたのですが、月次締め後に科目の間違いが判明しました。
本来、保険料の科目を従業員預り金として処理する所を
未払費用として処理をしていました。
8月処理でしたので月次締めをしてしまったのでその部分だけを科目訂正は翌月にすると経理担当者に言われました。
経理担当者から、締め後に修正する場合どんな風にするか考えるように言われたのですが調べましたが全く分かりません。
（自分は経理担当ではないので科目という言葉すら知りませんでした）
9月分として修正する場合の仕訳の立て方を教えてください。
