教えてください・・・（少々急ぎ気味です）｜助け合い掲示板

教えてください・・・（少々急ぎ気味です）

2007/11/23 10:47

常連さん

回答数：2

無事に決算も終わったのですが、税理士さんから請求書を頂き字支払を済ませたのですが、その際の伝票の仕訳を教えてください。
請求書には、法人税申告（別紙計算書のとおり）で、￥302,600-
消費税申告書（別紙計算書のとおり）で￥60,000-
源泉所得税　－36,260円
消費税　￥18,130-
とありまして、　合計￥344,470-となってます。

そして、これは、毎月支払う所得税徴収高計算書に記入して、支払を済ませなければ、ならないのでしょうか？

ご存知の方、どうぞ宜しくお願いします

1. Re: 教えてください・・・（少々急ぎ気味です）

2007/11/23 12:24

ここも

常連さん

編集

なるほど！ＺＥＬＤＡさん！　
ありがとうございます。

危うく、（税理士等の報酬）欄に記入せず・・・でした。
記入して従業員の源泉徴収税と一緒に支払えば、よいのですね。

助かりました。

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2. Re: 教えてください・・・（少々急ぎ気味です）

2007/11/23 11:50

ZELDA

神の領域

編集

税理士への支払を何費にしているかは各会社で違いがありますので、御社の科目に合わせて下さい。

○○費　362,600　　　　／　現預金等　344,470
仮払消費税　18,130　／　預り金　36,260

源泉所得税は、所得税徴収高計算書で支払います。
社員の給与とは別に「税理士等の報酬」を記入する欄がありますので、そこへ記入する事になります。

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