はじめまして。経理、まったくの初心者です。どうぞ、お助けください。
平成17年度の決算後に、預り金の超過に気づいて精査したところ、社会保険料の控除額が多かったことが判明しました（全員分で6万円位）。
これを各々に返金したいのですが、新年度は始まっているし、法人税も支払ってしまっているので、できれば今年度のものとして処理したいのですが、そのようなことは可能でしょうか。
もし可能なら、具体的にはどのような処理にしたらいいのでしょうか・・・。
本来ならば、決算書を修正して、総会を開いて、修正申告をするということなのでしょうが、気づいたのが遅かったので・・・。
はじめまして。経理、まったくの初心者です。どうぞ、お助けください。
平成17年度の決算後に、預り金の超過に気づいて精査したところ、社会保険料の控除額が多かったことが判明しました（全員分で6万円位）。
これを各々に返金したいのですが、新年度は始まっているし、法人税も支払ってしまっているので、できれば今年度のものとして処理したいのですが、そのようなことは可能でしょうか。
もし可能なら、具体的にはどのような処理にしたらいいのでしょうか・・・。
本来ならば、決算書を修正して、総会を開いて、修正申告をするということなのでしょうが、気づいたのが遅かったので・・・。
