編集

回答ありがとうございます。
DISKYさんと、他投稿して下さった方々の仕訳を参考に、
処理をしてみます。

回答ありがとうございます。
DISKYさんと、他投稿して下さった方々の仕訳を参考に、
処理をしてみます。

返信

編集

回答ありがとうございます。

＞もう少し詳しい状況がわかればまた別の考えも出ると思います。

yukim729さんと、他投稿して下さった方々の仕訳を参考にしたら、
処理の仕方がわかりそうです。
ありがとうございます。

回答ありがとうございます。

＞もう少し詳しい状況がわかればまた別の考えも出ると思います。

yukim729さんと、他投稿して下さった方々の仕訳を参考にしたら、
処理の仕方がわかりそうです。
ありがとうございます。

返信

編集

回答ありがとうございます。
hirotomokiさんと、他投稿して下さった方々の仕訳を参考に、
処理をしてみます。

回答ありがとうございます。
hirotomokiさんと、他投稿して下さった方々の仕訳を参考に、
処理をしてみます。

返信

編集

前期決算時、ある得意先への売上の一部を返品などの何らかの原因で減額したのだろうと思います。

当期に入ってその減額分を差し引いた金額が入金された、ということであれば普通に売掛金が入金されたという処理で問題ないと思います。

(前期)
売掛金　100／売上　　100
売上　　 10／売掛金　 10

(当期)
現金等　 90／売掛金　 90

前期決算時、ある得意先への売上の一部を返品などの何らかの原因で減額したのだろうと思います。

当期に入ってその減額分を差し引いた金額が入金された、ということであれば普通に売掛金が入金されたという処理で問題ないと思います。

(前期)
売掛金　100／売上　　100
売上　　 10／売掛金　 10

(当期)
現金等　 90／売掛金　 90

返信

編集

入金処理なのに普通預金勘定が貸方に来るのはおかしいですね。

とりあえず入金額で
普通預金/売掛金
とすれば全体の辻褄は合いそうな気はしますが、
もう少し詳しい状況がわかればまた別の考えも出ると思います。

入金処理なのに普通預金勘定が貸方に来るのはおかしいですね。

とりあえず入金額で
普通預金/売掛金
とすれば全体の辻褄は合いそうな気はしますが、
もう少し詳しい状況がわかればまた別の考えも出ると思います。

返信

編集

前期の決算でのマイナス仕訳の逆仕訳をして、売掛金/普通預金
で仕訳を入力すると良いかと・・・

前期の決算でのマイナス仕訳の逆仕訳をして、売掛金/普通預金
で仕訳を入力すると良いかと・・・

返信