こんにちは。

男女経験未熟な経理のおじちゃんです(笑)。

よろしくお願いしますね。

こんにちは。

男女経験未熟な経理のおじちゃんです(笑)。

よろしくお願いしますね。

投稿ありがとうございます。

さっそくですが、一つお伺いしてもいいですか？

当社は９月決算です。
月末締めの１０日払いなので、９月分のお給料が
未払いで前期に載せております。

今期の振込済みになったときに、給料を振り込まない
バイトもおります。
そうなると、借方と貸方が両方とも未払いで処理をしてしまうと
清算になってしまいますよね？

こうゆう処理はどうしたらいんでしょうか？
いちよう、奉行シリーズを使っているんですが・・・

投稿ありがとうございます。

さっそくですが、一つお伺いしてもいいですか？

当社は９月決算です。
月末締めの１０日払いなので、９月分のお給料が
未払いで前期に載せております。

今期の振込済みになったときに、給料を振り込まない
バイトもおります。
そうなると、借方と貸方が両方とも未払いで処理をしてしまうと
清算になってしまいますよね？

こうゆう処理はどうしたらいんでしょうか？
いちよう、奉行シリーズを使っているんですが・・・

9月決算とは同じでしたね♪

仕訳の一例です。
御社に合わせた方法とするよう参考にしてください。

9月末日
給与100／未払金100

10月10日
給与を振り込まないバイトの金額を20とします。
未払金80／預金80

10月20日
バイトの金額20を払った。
未払金20／現預金20

これで未払金も現預金も仲良くなれると思います(笑)。

9月決算とは同じでしたね♪

仕訳の一例です。
御社に合わせた方法とするよう参考にしてください。

9月末日
給与100／未払金100

10月10日
給与を振り込まないバイトの金額を20とします。
未払金80／預金80

10月20日
バイトの金額20を払った。
未払金20／現預金20

これで未払金も現預金も仲良くなれると思います(笑)。

へぇ〜、そうゆうやり方もありますね☆
私は、てっきり前期と今期で仕訳の金額が同じに
ならないといけないとおもってました。。。

預り金にしといては間違ったやり方でしょうか？

へぇ〜、そうゆうやり方もありますね☆
私は、てっきり前期と今期で仕訳の金額が同じに
ならないといけないとおもってました。。。

預り金にしといては間違ったやり方でしょうか？

＞預り金にしといては間違ったやり方でしょうか？

結果からすれば間違ってはいませんよ♪
ただ、手間が増えません？

＞預り金にしといては間違ったやり方でしょうか？

結果からすれば間違ってはいませんよ♪
ただ、手間が増えません？

そうですよね＞＜；

手間を考えたら良いのかもしれません。
未払いのまま雑収になるのもあるから、そちらの
方がいいのかと・・・

でも、いろいろ教えてもらって
ありがとうございます :-D

また、宜しくお願いします :-P :-) ;-)

そうですよね＞＜；

手間を考えたら良いのかもしれません。
未払いのまま雑収になるのもあるから、そちらの
方がいいのかと・・・

でも、いろいろ教えてもらって
ありがとうございます :-D

また、宜しくお願いします :-P :-) ;-)

未払金／雑収入

とする会社は多いですよ☆

未払金／雑収入

とする会社は多いですよ☆