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こんにちは

翌月も売上があるようであれば、そのまま売掛金のマイナスとしておいて問題ないかと思います。

[仕訳1]
借方　　　　　貸方　　　　　　　　　摘要
現預金232,497　/　売掛金　123,174　　〇月分
　　　　　　　/　売掛金　109,323　　7月回収済分との重複/過入金分

次月の請求書は
前月請求額　123,174
入金額　232,497
繰越額　−109,323
当月売上額　xxx　(仮に20万)
当月請求額　90,677

となると思います。

この当月売上額の仕訳は↓となります

[仕訳2]
売掛　20万　/売上　20万　※便宜上今は消費税をスルーします

仕訳1のあと、売掛残が−109,323となっていると思うので
仕訳2によって、売掛残が90,677となって、請求書の額と一致し、
先方が90,677を支払ってくれたら売掛残は0になります

こんにちは

翌月も売上があるようであれば、そのまま売掛金のマイナスとしておいて問題ないかと思います。

[仕訳1]
借方　　　　　貸方　　　　　　　　　摘要
現預金232,497　/　売掛金　123,174　　〇月分
　　　　　　　/　売掛金　109,323　　7月回収済分との重複/過入金分

次月の請求書は
前月請求額　123,174
入金額　232,497
繰越額　−109,323
当月売上額　xxx　(仮に20万)
当月請求額　90,677

となると思います。

この当月売上額の仕訳は↓となります

[仕訳2]
売掛　20万　/売上　20万　※便宜上今は消費税をスルーします

仕訳1のあと、売掛残が−109,323となっていると思うので
仕訳2によって、売掛残が90,677となって、請求書の額と一致し、
先方が90,677を支払ってくれたら売掛残は0になります

返信

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早々に返事をありがとうございます。

「借方科目」と「貸方科目」の使用方法を教えて下さり
ありがとうございます。

「借方」　　　　　「貸方」　　　　　　「摘要」
　預金　232,497　/　売掛金　123,174　　6月分
　　　　　　　　 /　売掛金　109,323　　5月分　誤って二重入金

で、良いですね。

A社様の翌月（7月）も売り上げはあり、
A社様の７月の売掛金は、106,067円です。
間違って（5月）の入金金額が　109,323円なので、−3,256円になります。

なので、7月の請求金額（入金）が 0円になり、
8月の請求金額が 61,992円 なので　ここから3,256円を引いて、
実際の8月分の請求金額は、 58,736円 で良いでしょうか？

よろしくお願いします。

早々に返事をありがとうございます。

「借方科目」と「貸方科目」の使用方法を教えて下さり
ありがとうございます。

「借方」　　　　　「貸方」　　　　　　「摘要」
　預金　232,497　/　売掛金　123,174　　6月分
　　　　　　　　 /　売掛金　109,323　　5月分　誤って二重入金

で、良いですね。

A社様の翌月（7月）も売り上げはあり、
A社様の７月の売掛金は、106,067円です。
間違って（5月）の入金金額が　109,323円なので、−3,256円になります。

なので、7月の請求金額（入金）が 0円になり、
8月の請求金額が 61,992円 なので　ここから3,256円を引いて、
実際の8月分の請求金額は、 58,736円 で良いでしょうか？

よろしくお願いします。

返信

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はい。それで大丈夫だと思います🙆‍♀️

はい。それで大丈夫だと思います🙆‍♀️

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早々に返事回答ありがとうございます。

分からず不安でしたが、安心しました。

またの機会に是非よろしくお願いします。

早々に返事回答ありがとうございます。

分からず不安でしたが、安心しました。

またの機会に是非よろしくお願いします。

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