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はじめまして・・・
私は、建設業の事務員してます。
ある事情がありまして、８月から経理の方も私が、ひとりですることになり、伝票を立てることになりました。

引継ぎも曖昧な感じで終わり、今は前の伝票を見たりして、立ててますが、毎日頭を悩ませてます。

今、支払をする際に、相殺という形をとった業者さんが、います。その、伝票の立て方を教えてください。
よろしくお願いします。
:-)

はじめまして・・・
私は、建設業の事務員してます。
ある事情がありまして、８月から経理の方も私が、ひとりですることになり、伝票を立てることになりました。

引継ぎも曖昧な感じで終わり、今は前の伝票を見たりして、立ててますが、毎日頭を悩ませてます。

今、支払をする際に、相殺という形をとった業者さんが、います。その、伝票の立て方を教えてください。
よろしくお願いします。
:-)

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仕訳で表すとこんな感じでしょうか？
見当違いだったらごめんなさい。

abc社→xyz社の請求書発行時
　売掛金　20,000 / 売上高　20,000
　　　摘要欄xyz社 常用工事代

xyz社→abc社への請求書受領時
　外注加工費20,000 / 未払金(又は買掛金)20,000
　　　摘要欄xyz社 工事代

相殺領収書発行時
　未払金(又は買掛金)20,000 / 売掛金 20,000
　　摘要欄 xyz社工事代金相殺

仕訳で表すとこんな感じでしょうか？
見当違いだったらごめんなさい。

abc社→xyz社の請求書発行時
　売掛金　20,000 / 売上高　20,000
　　　摘要欄xyz社 常用工事代

xyz社→abc社への請求書受領時
　外注加工費20,000 / 未払金(又は買掛金)20,000
　　　摘要欄xyz社 工事代

相殺領収書発行時
　未払金(又は買掛金)20,000 / 売掛金 20,000
　　摘要欄 xyz社工事代金相殺

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