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こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、Ａ事業とＢ事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来Ａ事業の収入をＢ事業の収入にしていました。
（仕訳だけではなく、口座もです）
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は３月３１日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

こんにちは。決算書類を作成していて誤りに気付き焦っています。

私の会社では、Ａ事業とＢ事業とわけて決算書を作成しているのですが、
本来Ａ事業の収入をＢ事業の収入にしていました。
（仕訳だけではなく、口座もです）
正しい形に直したいのですが、どのような仕訳になるのでしょうか。
決算書は３月３１日付けのものにするので遡って仕訳をするんでしょうか。

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収入というと、売上と入金ということでしょうか。

仕訳をお求めですが、お書きの情報がちょっと漠然としているため、
例示形式でよろしければ、ご参考になさってください。


以下、売上と入金が問題点だとして記します。

＜誤っていた仕訳＞
　Ｂ事業部預金／Ｂ事業部売上

＜修正仕訳＞
　Ｂ事業部売上／Ｂ事業部預金（取り消し仕訳）
　Ａ事業部預金／Ａ事業部売上（本来の分）


日付は、金額が大きくなければ当期中のどこかで、
大きいのであれば
（もしくは大きくなくても会社として修正すべきと判断したのならば）、
３月３１日が良いでしょうね。

なお、事業部別情報も商法決算では必要となるので、
その点も勘案なさってください。

収入というと、売上と入金ということでしょうか。

仕訳をお求めですが、お書きの情報がちょっと漠然としているため、
例示形式でよろしければ、ご参考になさってください。


以下、売上と入金が問題点だとして記します。

＜誤っていた仕訳＞
　Ｂ事業部預金／Ｂ事業部売上

＜修正仕訳＞
　Ｂ事業部売上／Ｂ事業部預金（取り消し仕訳）
　Ａ事業部預金／Ａ事業部売上（本来の分）


日付は、金額が大きくなければ当期中のどこかで、
大きいのであれば
（もしくは大きくなくても会社として修正すべきと判断したのならば）、
３月３１日が良いでしょうね。

なお、事業部別情報も商法決算では必要となるので、
その点も勘案なさってください。

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