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こんにちは。

まず整理させて頂きたいのですが、Ｂの他社への地代家賃は、誰が支払うことになるのでしょう？
また、周辺知識として、AとBは関係会社とかの間柄でしょうか？
読解力不足なのもので、よろしくお願いいたします。

こんにちは。

まず整理させて頂きたいのですが、Ｂの他社への地代家賃は、誰が支払うことになるのでしょう？
また、周辺知識として、AとBは関係会社とかの間柄でしょうか？
読解力不足なのもので、よろしくお願いいたします。

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関連はないです。Ｂは廃業しまして、社長は一緒です。

Ｂから払った家賃をＡへの貸付金として振替てあります。

Ｂからは、地代家賃として計上されていません。

となるとＡ会社から地代家賃として伝票を起こすのでしょうか？

Bからの貸付

関連はないです。Ｂは廃業しまして、社長は一緒です。

Ｂから払った家賃をＡへの貸付金として振替てあります。

Ｂからは、地代家賃として計上されていません。

となるとＡ会社から地代家賃として伝票を起こすのでしょうか？

Bからの貸付

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関連はないです。Ｂは廃業しまして、社長は一緒です。

Ｂから払った家賃をＡへの貸付金として振替てあります。

Ｂからは、地代家賃として計上されていません。

となるとＡ会社から地代家賃として伝票を起こすのでしょうか？

Bからの貸付金としてＡからはどうなるでしょうか？

関連はないです。Ｂは廃業しまして、社長は一緒です。

Ｂから払った家賃をＡへの貸付金として振替てあります。

Ｂからは、地代家賃として計上されていません。

となるとＡ会社から地代家賃として伝票を起こすのでしょうか？

Bからの貸付金としてＡからはどうなるでしょうか？

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ええと、Bが賃借していたのですよね？（既にここから違っていたら、ごめんなさいです）

もしBが賃借していたのならば、Aは別人ですから、地代家賃として計上することは出来ません。
その時、Aは、Bから預かって支払っているだけですから、預り金等の処理をすることになります。
そしてBにおいては、地代家賃として計上することになると思います。

ええと、Bが賃借していたのですよね？（既にここから違っていたら、ごめんなさいです）

もしBが賃借していたのならば、Aは別人ですから、地代家賃として計上することは出来ません。
その時、Aは、Bから預かって支払っているだけですから、預り金等の処理をすることになります。
そしてBにおいては、地代家賃として計上することになると思います。

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多分、Ａ社の利益を減らすために、Ｂ社が支払う地代家賃をＡ社の負担にしようとされたいるのですよね。
本来、Ｂ社は「地代家賃／現金預金」と仕訳するところ「貸付金／現金預金」として、Ａ社で「地代家賃／？？？」とやろうとされているのですよね。
仕訳上はこの？？？の部分は借入金となるでしょうが、こぱぱさんが書かれているように、これはＢ社が借主なのでＢ社で「地代家賃／現金預金」と仕訳することになりますね。
これを、Ａ社が負担してＡ社からＢ社へ後で支払うこととするのなら、
Ａ社：「寄付金／借入金」
Ｂ社：「地代家賃／現金預金」と仕訳した上で「貸付金／受贈益」
となり、Ａ社の寄付金は実際に支払った年度に認識することになり、税務上はその計上した年度は無視することになり、なにもなかったことになりますね。
いずれにしても、Ｂ社が支払うべき地代家賃をＡ社の地代家賃として計上することはできないですし、その他の費用としてもＡ社の負担とすることはできないですね。

多分、Ａ社の利益を減らすために、Ｂ社が支払う地代家賃をＡ社の負担にしようとされたいるのですよね。
本来、Ｂ社は「地代家賃／現金預金」と仕訳するところ「貸付金／現金預金」として、Ａ社で「地代家賃／？？？」とやろうとされているのですよね。
仕訳上はこの？？？の部分は借入金となるでしょうが、こぱぱさんが書かれているように、これはＢ社が借主なのでＢ社で「地代家賃／現金預金」と仕訳することになりますね。
これを、Ａ社が負担してＡ社からＢ社へ後で支払うこととするのなら、
Ａ社：「寄付金／借入金」
Ｂ社：「地代家賃／現金預金」と仕訳した上で「貸付金／受贈益」
となり、Ａ社の寄付金は実際に支払った年度に認識することになり、税務上はその計上した年度は無視することになり、なにもなかったことになりますね。
いずれにしても、Ｂ社が支払うべき地代家賃をＡ社の地代家賃として計上することはできないですし、その他の費用としてもＡ社の負担とすることはできないですね。

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yosikawaさん、分かりやすいフォローをありがとうございます。

yosikawaさん、分かりやすいフォローをありがとうございます。

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それが、税理士さんがＢ社の決算で　地代家賃をＡ社への貸付金として計上してあります。Ｂ社の家賃をＡ社に振替ましたとだけ言われました。Ａ社の方はどうすれば良いのでしょうか？

それが、税理士さんがＢ社の決算で　地代家賃をＡ社への貸付金として計上してあります。Ｂ社の家賃をＡ社に振替ましたとだけ言われました。Ａ社の方はどうすれば良いのでしょうか？

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税理士さんの指示と言うことであれば、何か特別な事情があると察しますので、このように通常の処理が無理な場合は、その税理士さんへお問い合わせいただくしかないでしょう。

そして、税金のこともありますから、迂闊に対応できない問題と思います。
残念ですが、お力になれず申し訳ありません。

税理士さんの指示と言うことであれば、何か特別な事情があると察しますので、このように通常の処理が無理な場合は、その税理士さんへお問い合わせいただくしかないでしょう。

そして、税金のこともありますから、迂闊に対応できない問題と思います。
残念ですが、お力になれず申し訳ありません。

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その地代家賃の物件をＡ社が使用していたのなら別ですが、そうでない場合は・・・ですね。
その税理士さんに確認された方がいいですね。
ここに書かれている内容で一般的に判断すると脱税？となってしまいますのでね。

その地代家賃の物件をＡ社が使用していたのなら別ですが、そうでない場合は・・・ですね。
その税理士さんに確認された方がいいですね。
ここに書かれている内容で一般的に判断すると脱税？となってしまいますのでね。

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