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もう少し視野を広げて、経理担当者の目ではなく取引の当事者の目で物事を見られてはいかがでしょう。

要は、買ったものに対しては支払いをちゃんとして、買ってないものに対しては支払わないようにすればいいだけです。

再請求されたものがホントに買ったものかどうかを調べる方法はいろいろあるとおもいますが、貴社の社員ではないワタシにはわかりません。納品書でわかるならそれでいいでしょうね。

帳簿管理をどのようにするかというのも、上記の「買ったものに対しては支払いをちゃんとして、買ってないものに対しては支払わない」が守られればいいわけで、どのやり方がいいというのは会社によって違うでしょうね。

もう少し視野を広げて、経理担当者の目ではなく取引の当事者の目で物事を見られてはいかがでしょう。

要は、買ったものに対しては支払いをちゃんとして、買ってないものに対しては支払わないようにすればいいだけです。

再請求されたものがホントに買ったものかどうかを調べる方法はいろいろあるとおもいますが、貴社の社員ではないワタシにはわかりません。納品書でわかるならそれでいいでしょうね。

帳簿管理をどのようにするかというのも、上記の「買ったものに対しては支払いをちゃんとして、買ってないものに対しては支払わない」が守られればいいわけで、どのやり方がいいというのは会社によって違うでしょうね。

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書類だけで処理するのではなく本当にそのものを受け入れているのかどうかの確認は必要だと思います。

検収をして始めて債務として認識しますから。
逆に言えば不良品を納品されてそれで請求書を発行されているようなこともあるでしょうから。

うちの会社の場合、請求書や納品書は全て発注者or発注部署に送ってもらうようにしています。
で発注者が確認してOKだったものだけ経理に回して処理を行うって形を取っています。

経理にいきなり請求書とかきても納入した物の確認できないですから。

また、責任を発注者に持たせることで支払い忘れなんかは減りました。（業者から誰宛に送ってるけどって連絡はいったらいやですもん）
まぁご参考までに・・・

書類だけで処理するのではなく本当にそのものを受け入れているのかどうかの確認は必要だと思います。

検収をして始めて債務として認識しますから。
逆に言えば不良品を納品されてそれで請求書を発行されているようなこともあるでしょうから。

うちの会社の場合、請求書や納品書は全て発注者or発注部署に送ってもらうようにしています。
で発注者が確認してOKだったものだけ経理に回して処理を行うって形を取っています。

経理にいきなり請求書とかきても納入した物の確認できないですから。

また、責任を発注者に持たせることで支払い忘れなんかは減りました。（業者から誰宛に送ってるけどって連絡はいったらいやですもん）
まぁご参考までに・・・

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お返事ありがとうございます。

もう少し視野を広げて、支払うべきものかどうかきちんと確認したいと思います。

お返事ありがとうございます。

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お返事ありがとうございます。

確かに、きちんと納品されているかどうか確認しなくては駄目ですよね（＞＜）まずは発注者に確認を取りたいと思います。

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確かに、きちんと納品されているかどうか確認しなくては駄目ですよね（＞＜）まずは発注者に確認を取りたいと思います。

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