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未払金勘定があるということは、保守料自体はまだ支払ってないんですよね。となると前払費用ではなく未払費用かと思います。ですから

未払費用　／未払金
保守管理費／未払費用
仮払消費税

の仕訳になるように思います。

未払金勘定があるということは、保守料自体はまだ支払ってないんですよね。となると前払費用ではなく未払費用かと思います。ですから

未払費用　／未払金
保守管理費／未払費用
仮払消費税

の仕訳になるように思います。

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DISKYさん、ありがとうございました。
6/末で未払、7月に残額を前払費用にします。

DISKYさん、ありがとうございました。
6/末で未払、7月に残額を前払費用にします。

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いやいや、７月に入っても実際お金を支払ってないんでしたら「未払費用」のままですよ！

いやいや、７月に入っても実際お金を支払ってないんでしたら「未払費用」のままですよ！

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保守料は７月末に振り込む予定です。
振り込んだ時に

　前払費用／預金　８月〜
　未払費用　　　　５，６月分
　保守管理費　　　７月分

という仕訳で良いでしょうか？
たびたび申し訳ありません。

保守料は７月末に振り込む予定です。
振り込んだ時に

　前払費用／預金　８月〜
　未払費用　　　　５，６月分
　保守管理費　　　７月分

という仕訳で良いでしょうか？
たびたび申し訳ありません。

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そうですね。
後は来年の６月末に決算仕訳として前払費用を保守管理費に振り替えたらOKだと思います^^

そうですね。
後は来年の６月末に決算仕訳として前払費用を保守管理費に振り替えたらOKだと思います^^

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DISKYさん、これで仕事進められます。
ありがとうございました。

熱帯夜で寝不足気味の頭をしゃきっとさせなければ :-D

DISKYさん、これで仕事進められます。
ありがとうございました。

熱帯夜で寝不足気味の頭をしゃきっとさせなければ :-D

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