主となる事業は建設工事、兼業で建設資材の販売をしている事を踏まえてお願いします。
前期に材料費を元請持ちで下請工事に入りました。
・当社より販売した材料は元請の売掛金として前期計上済み。
・今期に入り、材料の入金がないので問い合わせ。
・元請からの回答は、当初元請持ちだった材料を変更契約の際に材料込みの工事代金として処理したので、材料分はすでに支払済との事（今期入金済み）
つまり、前期工事の材料費として計上すべきものが、元請の売掛金として残っている。
社内の部門間の事として考えれば
売掛金（工事部門）／売掛金（元請）で元請の売掛金はけせます。
前期損益修正損/売掛金とすべきでしょうか？悩んでいます
主となる事業は建設工事、兼業で建設資材の販売をしている事を踏まえてお願いします。
前期に材料費を元請持ちで下請工事に入りました。
・当社より販売した材料は元請の売掛金として前期計上済み。
・今期に入り、材料の入金がないので問い合わせ。
・元請からの回答は、当初元請持ちだった材料を変更契約の際に材料込みの工事代金として処理したので、材料分はすでに支払済との事（今期入金済み）
つまり、前期工事の材料費として計上すべきものが、元請の売掛金として残っている。
社内の部門間の事として考えれば
売掛金（工事部門）／売掛金（元請）で元請の売掛金はけせます。
前期損益修正損/売掛金とすべきでしょうか？悩んでいます
