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経理暦半年の初心者です。前期３月の決算はほとんど前任者のサポートで終えたのですが、前期に未収金を立てずに今期に入って入金後、　現金　○○／未収金　○○という仕訳をしていました。当然前期に未収金を立ててあるものと思い、経理ソフトで未収金残高を確認すると未収金がマイナス勘定になってしまい。。決算をまたいでいるので修正に困っております。説明が分かりにくいかと思いますがお助け願います。

経理暦半年の初心者です。前期３月の決算はほとんど前任者のサポートで終えたのですが、前期に未収金を立てずに今期に入って入金後、　現金　○○／未収金　○○という仕訳をしていました。当然前期に未収金を立ててあるものと思い、経理ソフトで未収金残高を確認すると未収金がマイナス勘定になってしまい。。決算をまたいでいるので修正に困っております。説明が分かりにくいかと思いますがお助け願います。

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アドバイスありがとうございます。当方、社会福祉法人の経理を担当しております。勘定科目ですが
　未収金　　300,000/福利厚生費　　300,000
と金額は大きいです((+_+))同じ事業内の他会計より兼務職員の分が入金になったのですが、決算には必ず未払い計上されなくてはならないようです。こちらの会計ソフトは一旦締めると修正ができませんので更新はしません。最近前任者より、指摘されてかなり落ち込んでおります。心なしか冷たい感じです。。。

アドバイスありがとうございます。当方、社会福祉法人の経理を担当しております。勘定科目ですが
　未収金　　300,000/福利厚生費　　300,000
と金額は大きいです((+_+))同じ事業内の他会計より兼務職員の分が入金になったのですが、決算には必ず未払い計上されなくてはならないようです。こちらの会計ソフトは一旦締めると修正ができませんので更新はしません。最近前任者より、指摘されてかなり落ち込んでおります。心なしか冷たい感じです。。。

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