編集

こんにちは。
分かりにくい文章かもしれませんが、お願いします。

3月末決算の会社です。
先日、監査が入り、これまで計上していなかった
借方/未払金　貸方/給与　という仕訳をすることになりました。

それは分かったのですが･･･

「これ入力しといて」と上司から渡された伝票に、
借方/その他特別損失-過年度修正　貸方/給与
というものがあったんです。
H20.12月分(翌年1/9支払分）給与について計上してあったんですが･･･
なんでこのような伝票を書かねばならないのか分かりません。

基本的なことなのかもしれませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。

こんにちは。
分かりにくい文章かもしれませんが、お願いします。

3月末決算の会社です。
先日、監査が入り、これまで計上していなかった
借方/未払金　貸方/給与　という仕訳をすることになりました。

それは分かったのですが･･･

「これ入力しといて」と上司から渡された伝票に、
借方/その他特別損失-過年度修正　貸方/給与
というものがあったんです。
H20.12月分(翌年1/9支払分）給与について計上してあったんですが･･･
なんでこのような伝票を書かねばならないのか分かりません。

基本的なことなのかもしれませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。

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回答ではないのですが
皆さん月末で更に年度末な方も多いと思われ、なかなか回答が付かないかと思いお邪魔しました。

まず最初に、同じ質問が何個も上がってるようです。削除は自分でできませんのでとりあえず、１つ以外は修正で題名に間違いだと分かるように入力し直された方が良いでしょう。

本題ですが私の読解力がなくて(汗)
＞借方/未払金　貸方/給与　という仕訳をすることになりました。
　それは分かったのですが･･･

私はここから分からなかったので更に詳しく経緯など説明いただければと思います。
今までどんな仕訳をしていて、正しいのはどんな仕訳で、とか。
借方に未払金がきてるって事は未払計上を今までしてたって事ですよね？

回答ではないのですが
皆さん月末で更に年度末な方も多いと思われ、なかなか回答が付かないかと思いお邪魔しました。

まず最初に、同じ質問が何個も上がってるようです。削除は自分でできませんのでとりあえず、１つ以外は修正で題名に間違いだと分かるように入力し直された方が良いでしょう。

本題ですが私の読解力がなくて(汗)
＞借方/未払金　貸方/給与　という仕訳をすることになりました。
　それは分かったのですが･･･

私はここから分からなかったので更に詳しく経緯など説明いただければと思います。
今までどんな仕訳をしていて、正しいのはどんな仕訳で、とか。
借方に未払金がきてるって事は未払計上を今までしてたって事ですよね？

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