編集

このたびはお世話になります。
おしえていただけますでしょうか？
仕訳のしかたがわかりません。

（環境）
五伝票制
日常は弥生会計に
現金／売掛金
同時に弥生販売得意先に
入金

月末に
弥生販売の売掛金合計を
弥生販売に
売掛金／売上

決算時には、この合計を年度売上として計上

（問題点）
すべてを掛売上にしてるはずが、
現金／売上
というような仕訳が散見されます。
これって、売掛金勘定でないから
売上合計から漏れちゃうんですよね？

（したいこと）
現金／売上
この仕訳を削除せずに、
つじつまをあわせせる仕訳を追記していきたい。
このかんがえって、あってますか？（自信ない）

（質問）
さてその仕訳はどうすればいいのでしょうか？
売掛金／売掛金

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
（買掛金勘定でも同じ状況です）


初心者で書き方がくどくてごめんなさい。
どなたかおしえてくださいませ。

このたびはお世話になります。
おしえていただけますでしょうか？
仕訳のしかたがわかりません。

（環境）
五伝票制
日常は弥生会計に
現金／売掛金
同時に弥生販売得意先に
入金

月末に
弥生販売の売掛金合計を
弥生販売に
売掛金／売上

決算時には、この合計を年度売上として計上

（問題点）
すべてを掛売上にしてるはずが、
現金／売上
というような仕訳が散見されます。
これって、売掛金勘定でないから
売上合計から漏れちゃうんですよね？

（したいこと）
現金／売上
この仕訳を削除せずに、
つじつまをあわせせる仕訳を追記していきたい。
このかんがえって、あってますか？（自信ない）

（質問）
さてその仕訳はどうすればいいのでしょうか？
売掛金／売掛金

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
（買掛金勘定でも同じ状況です）


初心者で書き方がくどくてごめんなさい。
どなたかおしえてくださいませ。

編集

はじめまして、自分も初心者ですがご参考になれば幸いです。
集計する都合上、本来は、売上はすべて売掛金を通過させるのが適切なんでしょうね。

今回の話とは関係ありませんが、たとえば、先に（デイリーで）売掛金の現金回収の仕訳をして、そのあとで（マンスリー）回収済み分も含めて売掛金計上の仕訳をされるのはいかがですか？順番がおかしいのですが、うちの会社では回収のスパンがみんなバラバラなのでそうしています。会計ソフトのことはよく分からないのですが、ソフトでエラーになったりしなければ結構スマートにできると思います。

今回の仕訳に関しては現金/売上を活かすのであれば、マイナスとか逆仕訳するしかないですよね。

的外れでしたらゴメンナサイ。

はじめまして、自分も初心者ですがご参考になれば幸いです。
集計する都合上、本来は、売上はすべて売掛金を通過させるのが適切なんでしょうね。

今回の話とは関係ありませんが、たとえば、先に（デイリーで）売掛金の現金回収の仕訳をして、そのあとで（マンスリー）回収済み分も含めて売掛金計上の仕訳をされるのはいかがですか？順番がおかしいのですが、うちの会社では回収のスパンがみんなバラバラなのでそうしています。会計ソフトのことはよく分からないのですが、ソフトでエラーになったりしなければ結構スマートにできると思います。

今回の仕訳に関しては現金/売上を活かすのであれば、マイナスとか逆仕訳するしかないですよね。

的外れでしたらゴメンナサイ。

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