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いつも本当にお世話になってます。
今回も仕訳けについてまたまた教えてください。
会社の事務所の家賃として毎月\30,000を社長に払う事になっています。(住宅の1部が事務所です)
しかし、会社の経営状況から毎月未払費用として処理になっております。今回社長個人の支払いを会社から相殺として処理するのですが、仕訳け方が分かりません。　
地代家賃/未払費用　で処理しているのですが　相殺すると単純に　未払費用/現金　で良いのでしょうか？　

いつも本当にお世話になってます。
今回も仕訳けについてまたまた教えてください。
会社の事務所の家賃として毎月\30,000を社長に払う事になっています。(住宅の1部が事務所です)
しかし、会社の経営状況から毎月未払費用として処理になっております。今回社長個人の支払いを会社から相殺として処理するのですが、仕訳け方が分かりません。　
地代家賃/未払費用　で処理しているのですが　相殺すると単純に　未払費用/現金　で良いのでしょうか？　

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社長個人の支払分を立替金などで処理しているのであれば
未払費用/立替金
になるかと思います｡
あなたの方法　未払費用/現金　だと相殺にはならず
現金で未払費用（社長への家賃)を支払ったという処理になります｡

社長個人の支払分を立替金などで処理しているのであれば
未払費用/立替金
になるかと思います｡
あなたの方法　未払費用/現金　だと相殺にはならず
現金で未払費用（社長への家賃)を支払ったという処理になります｡

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