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よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか？

仕掛品で計上するのでしょうか？

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか？
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか？

仕掛品で計上するのでしょうか？

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか？
よろしくお願いします。

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　基本的には、御社の売上計上は11月になるでしょうから、
11月中に売掛金及び売上計上をすることとなります。得意先が
12月に仕入れ及び買掛金を計上していたとしても、それは得意先
の間違いなので、一切気にする事無く、計上をする必要が有ります。

　残高確認書が異なってしまうことはよくある事なので、気にする必要は
無いかと思います。費用・収益の認識基準は会社毎によって違っている
事は多いので、遺産が出たとしても捉えておけば問題は有りません。

　基本的には、御社の売上計上は11月になるでしょうから、
11月中に売掛金及び売上計上をすることとなります。得意先が
12月に仕入れ及び買掛金を計上していたとしても、それは得意先
の間違いなので、一切気にする事無く、計上をする必要が有ります。

　残高確認書が異なってしまうことはよくある事なので、気にする必要は
無いかと思います。費用・収益の認識基準は会社毎によって違っている
事は多いので、遺産が出たとしても捉えておけば問題は有りません。

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