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いつも、こちらに来ては勉強をさせて頂いて降ります。
今、どう仕訳（処理）をすればいいのか、分からなくなり教えて頂けたら大変助かります。

今月、A社から入金がありましたが、先月A社には売上は有りません。自社からA社に未払費用を支払うだけでした。A社に連絡をし確認をした所、間違いであることが分かりました。預り金で処理をしたいのですが、A社は未払い部分を相殺し入金をしているのでどう仕訳をしたらよいのかわからなくなりました。どのように仕訳をすればよいのか教えて下さい。

いつも、こちらに来ては勉強をさせて頂いて降ります。
今、どう仕訳（処理）をすればいいのか、分からなくなり教えて頂けたら大変助かります。

今月、A社から入金がありましたが、先月A社には売上は有りません。自社からA社に未払費用を支払うだけでした。A社に連絡をし確認をした所、間違いであることが分かりました。預り金で処理をしたいのですが、A社は未払い部分を相殺し入金をしているのでどう仕訳をしたらよいのかわからなくなりました。どのように仕訳をすればよいのか教えて下さい。

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ごめんなさい。文章内容が分かりづらかったですね。私も落着いて自分の書いた内容を読みましたが？？？でした。すいません。
でも、有り難う御座います。頭の中がスッキリしました。
A社はこちらが請求もしていないお金を振り込み、勝手にこちらが支払わなければならない未払金部分を相殺して入金したと言っているだけ。未払金は預かり金と共に支払えば問題は無いのですね。

本当に有り難う御座いました。

ごめんなさい。文章内容が分かりづらかったですね。私も落着いて自分の書いた内容を読みましたが？？？でした。すいません。
でも、有り難う御座います。頭の中がスッキリしました。
A社はこちらが請求もしていないお金を振り込み、勝手にこちらが支払わなければならない未払金部分を相殺して入金したと言っているだけ。未払金は預かり金と共に支払えば問題は無いのですね。

本当に有り難う御座いました。

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